2017年平凉市特种设备检验中心部门决算

索 引 号 PLQTS0032-N2015-0004805 发布机构 平凉市质监局
文 号 发布日期 2018年09月18日
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 一、部门概况

(一)主要职能

承担本辖区内特种设备生产、安装、经营、使用、维修的监督检验、定期检验及检测工作,并接受社会各设备使用单位的委托检验。

(二)部门决算单位构成

我单位是独立核算部门,内设办公室、承压一组、承压二组、机电一组、机电二组、机电三组、机电四组,安全阀室、气瓶站。

二、2017年度部门决算情况说明

(一)收支情况

1、关于市特检中心2017年度收入支出决算情况说明

2017年度年初结转和结余166.30万元,本年收入690.03万元,较上年增加80.14万元。本年支出486.89万元,用于事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余203.14万元。主要原因是:我单位气瓶站建设完成,压缩经费支出等。

2、关于市特检中心2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度收入690.03万元,较上年增加80.14万元。年支出486.89万元,年末结转和结余203.14万元,用于事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余203.14万元。主要原因是:我单位气瓶站建设完成,压缩经费支出等。

3、关于市特检所2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余203.14万元,本年收入690.03万元,年支出486.89万元,年末结转和结余203.14万元。主要原因是:我单位气瓶站建设完成,压缩经费支出等。

(二)“三公”经费

1、因公出国(境)费:无。与上年相比持平。

2、公务用车购置及运行费:7.97万元。与上年相比减少0.6万元,减少原因是严格控制车辆修理经费。

3、公务接待费:0.75万元。与上年相比减少2.38万元,减少原因是2016年参加了四次国家级、省级的资质验证。2017年未发生费用。公务接待批次3次,268人次。

(三)其他重要事项说明

 1.关于事业运行经费支出情况的说明。本部门2017年度事业运行经费支出474.28万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2016年减少9.84万元,减少7.87%。主要原因是:事业运行经费支出减少(气瓶检验站建设)。

2.关于政府采购支出情况的说明。本部门2017年度政府采购支出总额12.61万元,其中:政府采购货物支出12.61万元、政府采购工程支出00万元,政府采购服务支出00万元。授予中小企业合同金额00万元,占政府采购支出总额的00%,其中:授予小微企业合同金额00万元,占政府采购支出总额的00%

 3.关于国有资产占用情况的说明。截止20171231,本部门共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车00辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车00辆、特种专业技术用车00辆、其他用车00辆,其他用车是……;单位价值50万元以上通用设备00台(套),单价100万元以上专用设备00台(套)。

4.关于预算绩效情况的说明。根据财政预算绩效管理要求,本部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中,涉及项目0个,资金0万元,占2017年度一般公共预算项目支出0%

三、名词解释 

财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指***(单位名称)用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指***(单位名称)用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

……

附表: 1.收入支出决算表  
                   2.
收入决算表  
                   3.
支出决算表  
                   4.
财政拨款收入支出决算表  
                   5.
一般公共预算财政拨款支出决算表  
                   6.
一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表   

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

                                                                       2018年9月17

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